Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Аудан бюджеті

01.10.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 48 Kb)

01.09.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 48 Kb)

01.08.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 48 Kb)

01.07.2019 жылға арналған бюджеттің атқарылуы туралы есеп (ZIP 52 Kb)

01.06.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 47 Kb)

01.04.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 45 Kb)

01.03.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 30 Kb)

01.02.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 25 Kb)

2019-2021 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет (ZIP 3725 Kb)

01.01.2019 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 29 Kb)

01.12.2018 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 33 Kb)

01.11.2018 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 65 Kb)

01.10.2018 жылға арналған бюджеттiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 42 Kb)

2018 жылғы 1 қыркүйекке арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 122 Kb)

2018 жылғы 1 тамызға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 123 Kb)

2018 жылғы 1 шілдеге арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 124 Kb)

2018 жылғы 1 маусымға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 120 Kb)

2018 жылғы 1 мамырға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 120 Kb)

2018 жылғы 1 сәуiрге арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 117 Kb)

2018 жылғы 1 наурызға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 116 Kb)

2018 жылғы 1 ақпанға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 108 Kb)

2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет (ZIP 328 Kb)

2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет 2018-2020 жылдарға арналған Уәлиханов ауданының азаматтық бюджет

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 117 Kb)

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп (ZIP 123 Kb)

2017 жылғы 1 қарашаға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

2017 жылғы 1 қазанға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

2017 жылғы 1 тамызға арналған ауданны бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

2017 жылғы 1 шілдеге арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

2017 жылғы 1 маусымға арналған ауданның бюджетiнiң атқарылуы туралы есеп

2017 жылдың 1 маусымға аудан бюджетінің орындалуы туралы ақпарат бюджеттің кіріс бөлігі бойынша

Жергілікті бюджет-жылға жоспар — 740 760,0 мың теңге, оның ішінде 2017 жылдың қаңтар-мамыр айларына жоспар бойынша — 217 310,9 мың теңге, орындауы — 268 988,7 мың теңге құрады, немесе 123,8%, асыра орындалғаны — 51 677,8 мың теңге, оның ішінде:

  • облыстық бюджет — жылға жоспар — 330 843,0 мың теңге, оның ішінде 2017 жылдың қаңтар-мамыр айларына жоспар бойынша — 88 596 мың теңге, орындалуы — 113 207,9 мың теңге, немесе 127,8%, асыра орындалғаны — 24 611,9 мың теңге.
  • аудандық бюджет — жылға жоспар — 409 917,4 мың теңге, оның ішінде 2017 жылдың қаңтар-мамыр айларына жоспар бойынша 128 714,9 мың теңге, орындалғаны — 155 780,8 мың теңге, немесе 121%, асыра орындалғаны — 27 065,9 мың теңге құрады.

Жергілікті бюджеттің өсім қарқыны — тиісті былтырғы жылғы кезеңмен салыстырғанда жергілікті бюджет — 116,8%, оның ішінде: облыстық бюджет — 107,9%, аудандық — 124,3%.

2017 жылдың 1 маусымға бюджеттің шығыс бөлігі бойынша

2017 жылдың 5 айларына жоспар бойынша — 1 294 289,6 мың теңге, 2017 жылдың 1 маусымға жоспар — 1 282 727,9 мың теңге, немесе 99,1%, игерілмегені — 11 561,7 мың теңге, оның ішінде:

республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 4 989,9 мың теңге, оның ішінде:

Экономика және қаржы бөлімі — бюджеттік несие — 4 579,0 мың теңге, оның ішінде: 3403,5 мың теңге — өтінім беруші несие алудан бас тартқандықтан, қаржылық қолдау қорынан қайтарылды, 1 175,5 мың теңге — үнемделген қаржы

Білім — 318 мың теңге — оқу басталмағандықтан тәжірибе өткен мұғалімдерге қосымша төлем жүргізілмеген.

Әлеуметтік қорғау — 92,9 мың теңге — Өрлеу бағдарламасы бойынша — ассистентердің еңбекақы қоры бойынша үнемделген қаржы.

Областық бюджеттен нысаналы трансферттер — 197 мың теңге.

Құрылыс және ТКШ бөлімі — 197 мың теңге — спорттық сауықтыру кешенін құрылысы бойынша — жұмыстарды орындау актілері жоқ.

Аудандық бюджет — 6 374,8 мың теңге, оның ішінде:

Ақтүйесай а/о — 1 824,4 мың теңге немесе 75,7%, оның ішінде: 1520 мың теңге — өңірлерді дамыту бойынша — Қондыбай ауылындағы клубқа ағымдағы жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сатып алу хабарламасы кеш берілген, 190 мың теңге — көше жарықтандыруға келісім шарт тіркелмеген, 83,0 мың теңге — ауылдық клубының жер учаскесіне акт жасауға келісім шарт жасалмаған, 31,4 мың теңге — басқалар.

Кішкенекөл а/о — 1315,7 мың теңге немесе 93,5%, оның ішінде: 1030 мың теңге — өңірлерді дамыту бойынша — спорт алаңы бойынша — жұмыстарды орындау актілері жоқ, 280 мың теңге — тауар әкелінбеген — мемлекеттік рәміздер, 5,7 мың теңге — басқалар.

Білім бөлімі — 1573,6 мың теңге немесе 99,8%, оның ішінде: 1534 мың теңге — мультимедиялық кабинеттер- робототехникалар әкелінбеген, 39,6 мың теңге — басқалар.

Ветеринария бөлімі — 476,8 мың теңге немесе 98,6%, оның ішінде: 407,8 мың теңге — залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жануарлардың құнын иелеріне өтеу бойынша — банктан қайтарылды реквизиттер дұрыс емес, 69 мың теңге — басқалар.

Жұмыспен қамту орталығы — 429,3 мың теңге немесе 96,7%, оның ішінде: 427,7 мың теңге — жұмыссыздарды кәсіби оқу және қайта даярлау курсы жоспардан кеш басталды, 1,6 мың теңге — басқалар.

Өзге ауылдық округтер — 235,8 мың теңге, оның ішінде: 106,3 мың теңге еңбек ақы қоры, 129,5 мың теңге — басқалар.

Өзге мекемелер — 519,2 мың теңге, оның ішінде: 199,2 мың теңге еңбек ақы қоры, 320 мың теңге — басқалар

2017 жылдың 1 мамырға аудан бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат бюджеттiң кiрiс бөлiгi бойынша

Жергiлiктi бюджет-жылға жоспар — 780609,4 мың теңге, оның iшiнде 2017 жылдың қаңтар-сәуiр айларына жоспар бойынша — 173025 мың теңге, орындауы  — 210570,4 мың теңге құрады, немесе 121,7%, асыра орындалғаны  — 37545,4 мың теңге, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет — жылға жоспар — 370692 мың теңге, оның iшiнде 2017 жылдың қаңтар-сәуiр айларына жоспар бойынша — 87412 мың теңге, орындалуы — 91978 мың теңге, немесе 105,2%, асыра орындалғаны  — 4566 мың теңге.
  • аудаық бюджет — жылға жоспар — 409917,4 мың теңге, оның iшiнде 2017 жылдың қаңтар-сәуiр айларына жоспар бойынша 85613 мың теңге, орындалғаны — 118592,4 мың теңге, немесе 138,5%, асыра орындалғаны — 32979,4 мың теңге құрады.

Жергiлiктi бюджеттiң өсiм қарқыны — тиiстi былтырғы жылғы кезеңмен салыстырғанда жергiлiктi бюджет — 122,4% (37740,5 мың теңгеге), оның iшiнде: облыстық бюджет — 109,9% (7538,9 мың теңгеге), аудандық — 134,2% (30201,6 мың теңгеге).

2017 жылдың 1 мамырға бюджеттiң шығыс бөлiгi бойынша

2017 жылдың 4 айларына жоспар бойынша  — 990 664,9 мың теңге, 2017 жылдың 1 мамырға жоспар — 967 842,1 мың теңге, немесе 97,7%, игерiлмегенi — 22 822,8 мың теңге, оның iшiнде:

республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 3 349,8 мың теңге,

оның iшiнде:

Әлеуметтiк қорғау — 1537,3 мың теңге, оның iшiнде 1035,9 мың теңге — гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету — мемлекеттiк сатып алудан үнемделген қаржы, 456,4 мың теңге — Өрлеу бағдарламасы бойынша — қаңтар айы бойынша үнемделген қаржы (келiсiм шарт ақпан айында төрт кеңесшiлер мен бiр ассистентке жасалды), 45 мың теңге — жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша — әлеуметтiк жұмыс орындар бойынша еңбек ақы қорынан үнемделген қаржы.

Бюджеттiк несие — 1 175,5 мың теңге — үнемделген қаржы.

Бiлiм — 637 мың теңге — оқу басталмағандықтан тәжiрибе өткен мұғалiмдерге қосымша төлем жүргiзiлмеген.

Областық бюджеттен нысаналы трансферттер — 758,2 мың теңге, оның iшiнде.

Ветеринария бөлiмi — 370,8 мың теңге — үнемделген қаржы (жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық iс-шараларды жүргiзуге өтiнiм түскен жоқ).

Бидайық а/о — 381,1 мың теңге — Жамбыл ауылының демалыс орталығы (келiсiм шартқа сәйкес 5 % ұсталды).

Аудандық бюджет — 18714,8 мың теңге, оның iшiнде:

Бiлiм — 13 296,5 мың теңге, оның iшiнде: 6 132,8 мың теңге — мультимедиялық кабинеттер, 5109 мың теңге — спорттық жабдықтар, 2000 мың теңге  — оқулықтар — тауарлар әкелiнбеген.

Ветеринария — 806,3 мың теңге, оның iшiнде: 301,5 мың теңге — қайтарылды реквизиттер дұрыс емес — залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жануарлардың құнын иелерiне өтеу бойынша, 81,4 мың теңге — үнемделген қаржы (ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыруға өтiнiмдер жоқ), 98,5 мың теңге — еңбек ақы қоры, 162,0 мың теңге — жанар-жағар май әкелiнбеген, 94 мың теңге — тауар әкелiнбеген.

Iшкi саясат бөлiмi — 1 008 мың теңге, оның iшiнде: 313,7 мың теңге еңбек ақы қоры, 105 мың теңге — жанар-жағар май, 501,3 мың теңге — қызметтер, 36,3 мың теңге — iссапар шығындары, 51,7 мың теңге — басқа.

Ақтүйесай а/о — 1 092,5 мың теңге, оның iшiнде: 316,2 мың теңге — еңбек ақы қоры, 190 мың теңге — (көше жарықтандыруға ММ КММ-не қайта тiркелгендiктен келiсiм шарт жасалмаған, 375 мың теңге музыкалық аспаптарға келiсiм шарт жасалмаған, 81,0 мың теңге — ауылдық клубқа құқық куәлендiретiн құжаттар жасауға келiсiм шарт жасалмаған, 130,3 мың теңге — басқалар.

Амангелдi а/о — 509,9 мың теңге, оның iшiнде: 167,8 мың теңге — еңбекақы қоры, 98,4 мың теңге — жанар жағар май (ММ КММ-не қайта тiркелгендiктен келiсiм шарт жасалмаған), 75,3 мың теңге — коммуналдық қызметтер, 23,1 мың теңге — басқалар.

ТКШ бөлiмi — 438 мың теңге, оның iшiнде 251 мың теңге. — жолаушылар тасымалдарын субсидиялау, (реквизиттер дұрыс көрсетiлмеген), еңбекақы қоры — 103,9 мың теңге.

2017 жылдың 1 сәуiрге аудан бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат бюджеттiң кiрiс бөлiгi бойынша

2017 жылдың қаңтар-наурыз айларына жоспар бойынша жергiлiктi бюджет — 116672,3 мың теңге, орындалуы 166975,0 мың теңге құрады, немесе 143,1%, асыра орындалғаны — 50302,7 мың теңге, олардың iшiнен:

  • Жоспар бойынша облыстық бюджет 55209 мың теңге, орындалуы — 65267,5 мың теңге құрады, немесе 118,2%, асыра орындалғаны — 10058,5 мың теңге құрады.
  • Жоспар бойынша аудандық бюджет 61463,3 мың теңге құрады, орындалуы — 101707,5 мың теңге құрады, немесе 165,5%, тапсырманы асыра орындауы — 40244,2 мың теңге құрады.

Жергiлiктi бюджеттiң өсiм қарқыны — 123,4%, оның iшiнде:

Облыстық бюджетте — 100,3%, аудандық бюджетте — 144,8%.

Бюджеттiң шығыс бөлiгi бойынша

2017 жылдың қаңтар-наурыз айларына жоспар бойынша — 707 255,2 мың. теңге, орындалуы — 704 681,3 мың теңге құрады, немесе 99,6%, игерiлмеуi — 2 573,9 мың теңге, соның iшiнде:

РБ-тен нысаналы трансферттер — 1045,7 мың теңге (игерiлдi 52,4%), соның iшiнен:

  1. Бiлiм — НТ РБ  — 637 мың тенге, тiлдер бойынша оқу басталмағандықтан тәжiрибе өткен мұғалiмдерге қосымша төлем жүргiзiлмеген.
  2. Әлеуметтiк қорғау — НТ РБ — 408,7 мың теңге, соның iшiнен «Өрлеу» бағдарламасы бойынша — 315,1 мың теңге еңбек ақы қорынан үнемделген қаржы, ақпан айында 4 кеңесшi мен 1 ассистентпен келiсiм шарт жасалды, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша — 93,6 мың теңге әлеуметтiк жұмыс орындар бойынша еңбек ақы қорынан үнемделген қаржы.

Аудандық бюджет қаражаты — 1 528,2 мың теңге (игерiлдi 99,7%), соның iшiнен:

Амангелдi а/о — 332,3 мың теңге немесе 87,5%, соның iшiнен Еңбек ақы қоры — 94,1 мың теңге, коммуналдық қызмет үшiн төлемдер — 24,7 мың теңге, услуги связи — 31,0 мың теңге, приобретение материальных запасов, обрудования — 117,0 мың теңге, басқа — 65,5 мың теңге.

ТКШ — 555,0 мың теңге немесе 98,0%, соның iшiнен Тлеусай ауылында локалды су құбырының құрылысы ЖСҚ сараптама жүргiзу үшiн — 470 мың теңге, мiндеттi сақтандыруға жарналық төлем — 14,0 мың теңге, коммуналдық қызмет үшiн төлемдер — 12,0 мың теңге, жолдар — 2,0 мың теңге, басқа — 57,0 мың теңге.

Кишкенекөл а/о — 72,2 мың теңге немесе 99,4%, соның iшiнен iс сапар шығындары — 62,1 мың теңге, басқа — 11,1 мың теңге.

Экономики и финансов — 212,0 мың теңге немесе 99,5%, соның iшiнен жас мамандарға әлеуметтiк қолдауға — 160,0 мың теңге, еңбек ақы қоры — 16,2 мың теңге, коммуналдық қызмет үшiн төлемдер — 15,0 мың теңге, басқа — 20,8 мың теңге.

Ауыл шаруашылық — 23,7 мың теңге немесе 99,5%, соның iшiнен еңбек ақы қоры — 21,1 мың теңге, басқа — 2,6 мың теңге.

Әлеуметтiк қорғау — 98,7 мың теңге немесе 99,6%, соның iшiнен 89,8 мың теңге гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, басқа — 8,9 мың теңге

Басқа мекемелер — 167,6 мың теңге соның iшiнен еңбек ақы қоры 95,2 мың теңге, қызметтер — 15,5 мың теңге, басқа — 56,9 мың теңге.

Басқа ауылдық округтер — 66,7 мың теңге соның iшiнен еңбек ақы қоры — 40,0 мың теңге, басқа — 26,7 тыс. тенге.

Бөлiм басшысы С. Шегебаева

2017 жылдың 1 наурызына аудан бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат

Бюджеттiң кiрiс бөлiгi бойынша

2017 жылдың қаңтар-ақпан айларына жоспар бойынша жергiлiктi бюджет — 80579 мың теңге, орындалуы 128 961,4 мың теңге құрады, немесе 160%, асыра орындалғаны — 48 382 мың теңге, олардың iшiнен:

Жоспар бойынша облыстық бюджет 46 307 мың теңге, орындалуы — 49371,1 мың теңге құрады, немесе 107 %, асыра орындалғаны — 3 064 мың теңге құрады.

Жоспар бойынша аудандық бюджет 34 272 мың теңге құрады, орындалуы — 79590,2 мың теңге құрады, немесе 232%, тапсырманы асыра орындауы — 45318 мың теңге құрады.

Жергiлiктi бюджеттiң өсiм қарқыны — 158%, оның iшiнде:

  • Облыстық бюджетте — 135%.
  • Аудандық бюджетте — 176%.

Бюджеттiң шығыс бөлiгi бойынша

2017 жылдың қаңтар-ақпан айларына жоспар бойынша — 467 312,6 мың теңге, орындалуы — 460 156,7 мың теңге құрады, немесе 98,5%, игерiлмеуi — 7 155,9 мың теңге, соның iшiнде:

РБ-тен нысаналы трансферттер — 481,3 мың теңге (игерiлдi 43,9%), соның iшiнен:

Әлеуметтiк қорғау — НТ РБ — 481,3 мың теңге, соның iшiнен «Өрлеу» бағдарламасы бойынша — 341,0 мың теңге, ӘЖО — 140,3 мың теңге — бөлiмнiң ММ-нен КММ-не қайта тiркелгендiктен.

Аудандық бюджет қаражаты — 6674,6 мың теңге, соның iшiнен:

Әлеуметтiк қорғау — 4552,4 мың теңге, бөлiмнiң ММ-нен КММ-не қайта тiркелгендiктен.

Ауылдық округтер — 662,8 мың теңге (Еңбекақы қоры — 145,6 т.т., келiсiмшарт бойынша қызметкерлерiнiң еңбеақысы — 70,9 т.т., байланыс қызметi — 151,0 мың теңге, жарықтандыруға келiсiм шарт жасалмаған — 80,0 мың теңге, басқа қызметтер — 115,4 мың теңге, iс сапар шығындары — 38,0 мың теңге, коммуналды шығындар — 17,7 мың теңге, автокөлiк сақтандыру — 16,2 мың теңге, өзге де спецификалар — 28,0 мың теңге).

Жарықтандыру — 80,0 мың теңге (Кайрат а/о — 60,0 мың теңге, Ақбұлақ а/о — 20,0 мың теңге).

Аудан әкiмiнiң аппаратты — 563,2 мың теңге, соның iшiнен: ТЖ бойынша қайық сатып алу — 398,7 мың теңге, тауар әкелмегендiктен. Өнiм берушi жосықсыз қатысушы болып танылған.

Экономика және қаржы бөлiмi — 231,3 мың теңге, соның iшiнен: бағдарламаға қызмет көрсету үшiн — 138,0 мың теңге, коммуналдық қызмет үшiн — 30,0 мың теңге, iс сапар шығындары — 59,2 мың теңге, басқалар — 4,1 мың теңге.

Iшкi саясат бөлiмi — 226,4 мың теңге, соның iшiнен: ЖБО — соның iшiнен, БАҚ — 96,2 мың теңге.

Ветеринария бөлiмi — 133,8 мың теңге.

Кәсiпкерлiк бөлiмi — 128,2 мың теңге.

Басқа мекемелер — 96,5 мың теңге.

Бөлiм басшысы С. Шегебаева

2017 жылдың 1 қаңтарына аудан бюджетiнiң орындалуы туралы ақпарат

Бюджеттiң кiрiс бөлiгi бойынша

2016 жылға жоспар бойынша жергiлiктi бюджет — 715882,3 мың теңге, орындалуы 657139,5 мың теңге құрады, немесе 91,8%, орындалмағаны — 58742,8 мың теңге, олардың iшiнен:

  • Жоспар бойынша облыстық бюджет 348063 мың теңге, орындалуы — 286248,4 мың теңге құрады, немесе 82,2%, орындалмағаны — 61814,6 мың теңге құрады.
  • Жоспар бойынша аудандық бюджет 367819,3 мың теңге құрады, орындалуы — 370891,1 мың теңге құрады, немесе 100,8%, тапсырманы асыра орындауы — 3071,8 мың теңге құрады.

Жыл басынан жұмыс тобының 39 жиыны өттi, оған шақырылғандары ЖШС, ҚФШ, ЖК-ның 192 басшылары, соның iшiнен қатысқандары 186 немесе 96,9%.

Жергiлiктi бюджеттiң өсiм қарқыны — 112,3%, оның iшiнде:

  • Облыстық бюджетте — 123,1%.
  • аудандық бюджетте — 105,2%.

Бюджеттiң шығыс бөлiгi бойынша

2016 ж. жоспар бойынша 2016 ж. — 3 050 386,7 мың теңге, орындалуы — 3 008 612,1 мың теңге құрады,немесе 98,6%, игерiлмеуi — 41 774,5 мың теңге, соның iшiнде:

РБ-тен нысаналы трансферттер — 20 956,9 мың теңге (игерiлдi 97,7%), соның iшiнен:

  1. ТКШ — Сегiз көз — 7815,4 мың теңге — ЖСҚ және сараптама әзiрлеу — конкурс өткiзiлген жоқ.
  2. Басқару органдары — 7279,3 мың теңге — мемлекеттiк қызметкерлер жалақы қорының үнемдеуi — 7028,5 мың теңге, азаматтық қызметкерлер — 250,8 мың теңге.
  3. Әлеуметтiк қорғау — НТ РБ — 5330,3 мың теңге, соның iшiнен жастар саясаты — 903,3 мың теңге — контингентi жоқ, оралмандар субсидиялары — 2302 мың теңге — келген оралмандар жоқ, көшуге арналған субсидиялар — 1878,4 мың теңге, үйде әлеуметтiк көмек — 190,5 мың теңге (ЖҚ), гигиеналық құралдар — 54,5 мың тг. — мемлекеттiк сатып алудан үнемдеуi, ЖҚО қызметi — 1,4 мың теңге, өзге де спецификалар — 0,2 мың теңге).
  4. Бiлiм — 282,6 мың теңге, олардың техникалық қадағалау бойынша үнемдеуi — 176,3 мың теңге, мемлекеттiк тiлдiң дамуы — 41,5 мың теңге — үнемдеуi, түзету кабинетi — 64,8 мың теңге — ЖҚ үнемдеуi.
  5. Мәдениет — 203,0 мың теңге — ауылдық клубтарда ЖҚ үнемдеуi.
  6. ЖБО — 45,5 м.тг. — ЖҚ үнемдеуi.
  7. Қорғаныс — 0,6 м.тг. — ЖҚ үнемдеуi.
  8. ЖҚЖК-2020 — 0,2 м.тг. — үнемдеуi.

Облыстық бюджеттен трансферттер — 5669,5 мың теңге (игерiлуi 97,3%), соның iшiнен:

  1. ТКШ — 4678,7 мың теңге — Қаратерек ауылында жергiлiктi сумен жабдықтау — орындалған жұмыстар актiлерi жоқ.
  2. ТКШ — 560,9 мың теңге — Қулыкөл-Қаратал жолдар жөндеуi (бюджет кiрiсiне қайтару жүргiзiледi — 560,9 мың теңге).
  3. Дене шынықтыру-сауықтыру кешенiнiң құрылысы — 399,3 мың теңге — мемлекеттiк сатып алудан техникалық қадағалау үнемдеуi.
  4. Жұмыспен қамту орталығы — 22,9 мың теңге — жастар саясатынан үнемдеуi.
  5. Ауылдық округi — ЖҚЖК-2020 — 7,7 мың теңге — мемлекеттiк сатып алудан үнемдеуi.

Аудандық бюджет қаражаты — 15148,1 мың теңге, соның iшiнен:

  1. Сәулет, құрылыс және ТКШ бөлiмi — 11821,3 мың теңге, сонымен бiрге аудандық маңызы бар жолдар — 6583,5 мың теңге, жол белгiлерi — 535,0 мың теңге, ЖСҚ және 18 ш. тұрғын үй сараптамасы — 3802,1 мың теңге, жарықтандыру — 680,7 мың теңге, 18 ш. тұрғын үй ЖСҚ түзетуi (шағын отбасылық жатақхана) — 220,0 мың теңге.
  2. Басқару органдары — 612,0 мың теңге, соның iшiнде ауруға байланысты парақтың, бос орындардың аударымымен жалақының — 50,2 мың теңге үнемдеуi, күрделi шығындар — 376,0 мың теңге — Қулыкөл ауылдық округiнiң автомашина мемлекеттiк сатып алудан үнемдеуi.
  3. Ауылдық округтер — ауылдық округтер бойынша өңiрлердi дамыту — 176,3 мың теңге, жарықтандыру — 178,3 мың теңге, ауылдық клубтар — 101,4 мың теңге (ЖҚ үнемдеуi — 94,9 мың теңге).
  4. Ветеринария бөлiмi — 503,5 мың теңге — мал көмiндiлерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету — үнемдеуi.
  5. Экономика және қаржы бөлiмi — 605,5 мың теңге, оның iшiнде ЖАО резервi — 500 мың теңге, мүлiктi бағалау, жекешелендiру — 105,5 мың теңге. — мемлекеттiк сатып алудан үнемдеуi.
  6. Бiлiм — 74,2 м.тг., соның iшiнде мемлекеттiк тiлдiң дамуы — 64,5 мың теңге, өзге де шығыстар — 9,7 мың теңге специфика бойынша қалдық.
  7. Әлеуметтiк қорғау — 1038,6 мың теңге, оның iшiнде балаларға мемлекеттiк төлем — 938,5 мың теңге, МАӘК — 100,1 мың теңге.

Басқа мекемелер — 37,2 мың теңге.

Аудан бойынша игерiлу пайызы — 98,6%, орта аудандық төменгiлерден келесi мекемелерге рұқсат берiлдi:

Жұмыспен қамту орталығы — 88,2% (НТ РБ).

ТКШ, құрылы  — 90,5% (сомасы 26288,9 мың теңге, соның iшiнде НТ РБ — Сегiзкөз — 7816,0 м.тг., Обл-дан НТ — 5638,9 м.тг., бөлiм аппараты — 1013,1 м.тг.).

Амангелдi а/о– 94,5% (328,8 м.тг., соның iшiнде РБ-дан НТ — 311,4 м.тг.).

Қулыкөл а/о — 95,7% (871,2 м.тг., соның iшiнде автомашина үнемдеуi — 375 м.тг., РБ-дан НТ — 415,2 м.тг.).

Кәсiпкерлiк бөлiмi — 96,1% (333,1 м.тг., соның iшiнде РБ-дан НТ — 273,6 м.тг.).

Тельжанский с/о — 97,8% (328,8 м.тг., соның iшiнде РБ-дан НТ — 313,2 м.тг.).

Коктерекский с/о — 97,9% (316,1 м.тг., соның iшiнде РБ-дан НТ — 312,7 м.тг.).

Аппарат маслихата — 98,2% (280,8 м.тг., соның iшiнде РБ-дан НТ — 258,4 м.тг.).

2016 жылдың 1 қантар айына бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат

Кiрiстер

2015 жылға арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар — 579705,7 мың теңге құрайды, 01.01.2016 жылға орындалуы — 584979,2 мың теңге немесе 100,9% құрады, асыра орындалған — 5273,5 мың теңге, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет жоспары 230257 мың теңге, 01.01.2016 жылға орындалуы 232504 мың теңге, немесе 101% құрады, асыра орындалған — 2247 мың теңге;
  • жергiлiктi бюджет жоспары 394448,7 мың теңге, орындалғаны — 352475,2 мың теңге, немесе 100,9% құрады, асыра орындалған — 3026,5 мың теңге.

Шығыстар

2015 жылға арналған жоспар — 2 359 210,2 мың теңге, орындалғаны — 2 347 258,3 мың теңге, немесе 99,5%, игерiлмегенi — 11 951,9 мың теңге, оның iшiнде РБ МТ — 1 548,9 мың теңге.

РБ мақсатты трансферттер игерiлмегенi 1 548,9 мың теңге сомасында.

  • Экономика және қаржы бөлiмi — 616,7 мың теңге бюджеттiк несие бойынша үнем;
  • ТКШ бөлiмi — 140 мың теңге, соның iшiнде: орындалған жұмыстардың актiсi жоқ;
  • Жұмыспен қамту бөлiмi — 30,2 мың теңге: гигиеналық құралдарды сатып алу бойынша үнем — 1,4 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша үнем -28,8 мың теңге;
  • Ветеринария бөлiмi — 1,4 мың теңге;
  • 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем — 760,6 мың теңге, соның iшiнде:
  • Жұмыспен қамту бөлiмi — 604,4 мың теңге;
  • Басқару аппараты — 128,7 мың теңге;
  • Басқа мекемелер — 27,5 мың теңге — экономия.

Облыстық бюджет қаражатының игерiлмегенi 7 863,7 мың теңге.

  • ТКШ бөлiмi — 7 863,1 мың теңге, соның iшiнде: Қулыкол-Қаратал жолдар , орындалған жұмыстардың актiсi жоқ.
  • Бiлiм бөлiмi — 0,6 мың теңге интерактивтiк тақта сатып алу — экономия.

Жергiлiктi бюджет қаражатының игерiлмегенi 2539,9 мың теңге сомасында.

  • ТКШ бөлiмi — 2 240,5 мың теңге, соның iшiнде: қыс мезгiлiнде жолдарды күту — 1963,4 мың теңге, ЖСҚ сумен ққамтамасыз ету Каратерек аулына- 59,4 мың теңге, басқа да айрықшалар үнемi — 217,7 мың теңге — экономия;
  • Уәлиханов аудан әкiмiнiң аппараты — 190,4 мың теңге, соның iшiнде: үнемдiлiк медициналық тексеру бойынша шақыртылушылардың саны азаюымен — 188,6 т.т.;
  • Ауыл округтары — 44,6 мың тенге;
  • Құрылыс бөлiмi — 20,2 мың теңге;
  • Iшкi саясат бөлiмi — 13,3 мың теңге;
  • Экономика және қаржы бөлiмi — 14,3 мың теңге;
  • Басқа мекемелер — 16,0 мың теңге — экономия.

Бөлiм басшысы
С. Шегебаева

2015 жылдың 1 желтоқсан айына бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат 

Кiрiстер

2015 жылдың 11 айына арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 513871,7 мың теңге құрайды, 01.12.2015 ж. орындалуы 491314,6 мың теңге немесе 95,6% құрады, орындалмағаны — 22557,1 мың теңге, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет жоспары 222727 мың теңге, 01.12.2015 ж. орындалуы 174504 мың теңге, немесе 78,3% құрады, орындалмағаны — 48223 мың теңге;
  • жергiлiктi бюджет жоспары 291144,7 мың теңге, орындалғаны — 316810,6 мың теңге, немесе 108,8% құрады, асыра орындалған — 25665,9 мың теңге.

Шығыстар

2015 жылдың 1 желтоқсан айына арналған жоспар — 2 169 203,4 мың теңге, орындалғаны 2 152 398,7 мың теңге, немесе 99,2%, игерiлмегенi — 16 804,7 мың теңге, оның iшiнде РБ МТ — 1 976,8 мың теңге (игерiлгенi 99,4%) құрады.

РБ мақсатты трансферттер игерiлмегенi 1 976,8 мың теңге сомасында.

  • Экономика және қаржы бөлiмi — 616,7 мың теңге бюджеттiк несие бойынша үнем;
  • Ветеринария бөлiмi — 328,3 мың теңге;
  • ТКШ бөлiмi — 140 мың теңге, соның iшiнде: орындалған жұмыстардың актiсi жоқ;
  • Жұмыспен қамту бөлiмi — 81 мың теңге: гигиеналық құралдарды сатып алу бойынша үнем — 33,4 мың теңге, жұмыспен қамту орталығы бойынша үнем — 47,3 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша үнем 0,4 мың теңге;
  • Ауылдық округтер — 171,3 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем;
  • Басқару аппараты — 638,5 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем.

Облыстық бюджет қаражатының игерiлмегенi 11568,8 мың теңге (84,4%):

  • ТКШ бөлiмi — 10 501 мың теңге, соның iшiнде: Қулыкол- Қаратал жолдар , орындалған жұмыстардың актiсi жоқ;
  • Бiлiм бөлiмi — 1067,7 мың теңге интерактивтiк тақта сатып алу шарт бойынша жеткiзу мерзiмi 2015 ж. желтоқсаның 10 дейн.

Жергiлiктi бюджет қаражатының игерiлмегенi 2935,1 мың теңге сомасында:

  • Экономика және қаржы бөлiмi — 896,5 мың теңге, орындалған жұмыстардың актiсi жоқ оперативтiк қаржылық қызмет көрсету;
  • Ауылдық округтер — 999 мың теңге;
  • ТҚШ бөлiмi — 350,7 мың теңге;
  • Ветеринария бөлiмi — 182,7 мың теңге;
  • Iшкi саясат бөлiмi — 150 мың теңге.

Бөлiм басшысы
С. Шегебаева

2015 жылдың 1 қараша бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат

Кiрiстер

2015 жылдың 10 айына арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 450883 мың теңге құрайды, 01.11.2015 ж. орындалуы 426943 мың теңге немесе 94,7% құрады, орындалмағаны — 23940 мың теңге, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет жоспары 191953 мың теңге, 01.11.2015 ж. орындалуы 161168 мың теңге, немесе 84% құрады, орындалмағаны — 30785 мың теңге;
  • жергiлiктi бюджет жоспары 258930 мың теңге, орындалғаны — 265775 мың теңге, немесе 102,6% құрады, асыра орындалған — 6845 мың теңге.

Шығыстар

2015 жылдың 1 қараша айына жоспар — 2 017 646 мың теңге, орындалу 1 990 593,4 мың теңге, немесе 98,7%, игерiлмеген — 27 052,6 мың теңге, оның iшiнде — РБ НТ 2 347,7 мың теңге, (99,3% игерiлген).

РБ нысаналы трансферттер 2 347,7 мың теңге сомасында игерiлмен:

  • Ветеринария бөлiмi — 449,0 мың теңге вакансияға байланысты үнемдеу;
  • Экономика және қаржы болiмi — 616,7 мың теңге бюджеттiк кредиттерден үнемдеу;
  • Жұмыспен қамту бөлiмi — 81,4 мың теңге : гигиеналық құралдарды сатып алу бойынша үнем — 33,4 мың теңге, жұмыспен қамту орталықтың ұстауы — 47,1 мың теңге, үнемдеу жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша үнем — 0,9 мың теңге;
  • Бiлiм бөлiмi — 15,1мың теңге: бiлiктiлiктi көтеру 3-деңгейге — 13,5 мың теңге, «Балпан» бағдарлама бойынша — 1,6 мың теңге;

10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем:

  • Басқару аппараты — 882 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем;
  • Ауылдық округтер — 303,4 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем.

Облыстық және аудандық бюджет есебiнен қаражат 20 771,9 мың теңге сомасында игерiлмеген.

Ең үлкен игерiлмеген сома келесi мекемелер жiбердi:

  • ТКШ бөлiмi — 20 019 мың теңге, соның iшiнде: жолдар 20 001 мың теңге, орындалған жұмыстардың актiсi жоқ, басқалар 18 мың теңге, үнемдеу;
  • Ветеринария бөлiмi — 752,9 мың теңге — жанауарлардың энзоотикалық аурулары бойынша ветеринарлық iс-шараларды өткiзу бойынша үнем.

Жергiлiктi бюджет қаражатының игерiлмегенi 3 933 мың теңге сомасында.

  • Ауылдық округтер: 1 786,1 мың теңге, соның iшiнде: бос орын болуына байланысты үнемдеу 915,2 мың теңге, iссапар кестесi өзгеруiне байланысты 349,2 мың теңге, басқалар 521,7 мың теңге, үнемдеу;
  • Экономика және қаржы болiмi — 975,6 мың теңге, соның iшiнде: бюджеттiк кредиттерден үнемдеу — 420,1 мың теңге, қайтарылған төлем құжаты — 555,5 мың теңге;
  • Бiлiм бөлiмi — оқулық тасымалдау бойынша үнемдеу — 52 мың теңге

Бөлiм басшы
С. Шегебаева

2015 жылдың 1 қазан айына бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат

Кiрiстер

2015 жылдың 9 айына арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 427464,7 мың теңге құрайды, 01.10.2015 ж. орындалуы 390149,1 мың теңге немесе 91,3% құрады, орындалмағаны — 37315,6 мың теңге, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет жоспары 199679 мың теңге, 01.10.2015 ж. орындалуы 143091 мың теңге, немесе 71,7% құрады, орындалмағаны — 56588 мың теңге;
  • жергiлiктi бюджет жоспары 227785,7 мың теңге, орындалғаны — 247058,1 мың теңге, немесе 108,5% құрады, асыра орындалған — 19272,4 мың теңге.

Шығыстар

2015 жылдың 1 қазан айына арналған жоспар — 1 814 420 мың теңге, орындалғаны 1 807 231,2 мың теңге, немесе 99,6%, игерiлмегенi — 7 188,9 мың теңге, оның iшiнде РБ МТ — 2 078,1 мың теңге (игерiлгенi 99,3%) құрады.

РБ мақсатты трансферттер игерiлмегенi 2 078,1 мың теңге сомасында:

  • Ветеринария бөлiмi 845,2 мың теңге бос жұмыс орны есебiнен еңбек ақы бойынша үнем;
  • Экономика және қаржы бөлiмi 149,8 мың теңге бюджеттiк несие бойынша үнем;
  • Жұмыспен қамту бөлiмi 39 мың теңге: гигиеналық құралдарды сатып алу бойынша үнем — 33,4 мың теңге, жұмыспен қамту орталығы бойынша үнем — 2,9 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша үнем 2,7 мың теңге.

Ауылдық округтер 348,5 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем.

Басқару аппараты 695,6 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем.

Облыстық бюджет қаражатының игерiлмегенi 756,9 мың теңге.

Ветеринария бөлiмi 752,9 мың теңге — жанауарлардың энзоотикалық аурулары бойынша ветеринарлық iс-шараларды өткiзу бойынша үнем.

Жергiлiктi бюджет қаражатының игерiлмегенi 4353,9 мың теңге сомасында:

  • ТҚШ бөлiмi — 3385,5 мың теңге;
  • Көктерек ауылдық округi әкiмiнiң аппараты — 140,2 мың теңге.

Жедел жұмыс жасады:

  • Ақтүесай ауылдық округi әкiмiнiң аппараты — 99,9%;
  • Тельжан ауылдық округ әкiмiнiң аппараты — 99,9%;
  • Қаратерек ауылдық округ әкiмiнiң аппараты — 99,8%;
  • Қайрат ауылдық округ әкiмiнiң аппараты — 99,7%;
  • Кәсiпкерлiк бөлiмi — 99,6%;
  • Кұрылыс бөлiмi — 99,7%;
  • Ауылшаруашылық бөлiмi — 99,7%.

Бөлiм басшысы
С. Шегебаева

2015 жылдың 1 қыркүйегiне бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат

Кiрiстер

2015 жылдың 8 айына арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 396855,3 мың теңге құрайды, 01.09.2015 ж. орындалуы 320069,3 мың теңге немесе 80,7% құрады, орындалмағаны — 76786 мың теңге, оның iшiнде:

  • облыстық бюджет жоспары 183627 мың теңге, 01.09.2015 ж. орындалуы 114328,6 мың теңге немесе 62,3% құрады, орындалмағаны — 69298,4 мың теңге;
  • жергiлiктi бюджет жоспары 213228,3 мың теңге, орындалғаны — 205740,7 мың теңге немесе 96,5% құрады, орындалмағаны — 7487,6 мың теңге.

Шығыстар

2015 жылдың 1 қыркүйегiне арналған жоспар — 1 662 792 мың теңге, орындалғаны 1 623 165,6 мың теңге немесе 97,6%, игерiлмегенi — 39 626,4 мың теңге, оның iшiнде РБ МТ — 4 481,4 мың теңге (игерiлгенi 98,2%) құрады.

РБ мақсатты трансферттер игерiлмегенi 4 481,4 мың теңге сомасында.

Бiлiм бөлiмi 2 233,2 мың теңге: Өндiрiс ОМ күрделi жөндеу — 2166,1 мың теңге, оның iшiнде: мемлекеттiк сатып алулар бойынша үнем 1193,9 мың теңге, атқарылған жұмыс актiлерi жоқ, аяқталмаған жұмыс 972,2 мың теңге, түзету кабинетiнiң арнайы еңбек жағыдайы үшiн үнем 57,7 мың теңге;

Жұмыспен қамту бөлiмi 611,4 мың теңге: гигиеналық құралдарды сатып алу бойынша үнем — 467,5 мың теңге, жұмыспен қамту орталығы бойынша үнем — 42,9 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша үнем 14,1 мың теңге, 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем 86,9 мың теңге;

Ветеринария бөлiмi 695,7 мың теңге бос жұмыс орны есебiнен еңбек ақы бойынша үнем;

Экономика және қаржы бөлiмi: 149,8 мың теңге бюджеттiк несие бойынша үнем;

Мәдениет: 324 мың теңге 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем

Басқару аппараты 453,5 мың теңге — 10% арнайы еңбек жағыдайы бойынша үнем.

Облыстық бюджет қаражатының игерiлмегенi 22460,3 мың теңге

ТКШ бөлiмi 20775 мың теңге — KTUL-341 «Кулыкөл-Каратал» аудандық маңызы бар автожолды күрделi жөндеу бойынша атқарылған жұмыс актiсi жоқ — ауа райына байланысты.

Ветеринария бөлiмi 753,2 мың теңге — жанауарлардың энзоотикалық аурулары бойынша ветеринарлық iс-шараларды өткiзу бойынша үнем.

Бiлiм бөлiмi 929,1 мың теңге, Өндiрiс ОМ күрделi жөндеу бойынша үнем: мемлекеттiк сатып алулар бойынша 384,4 мың теңге, орындалған жұмыс актiлерi жоқ, аяқталмаған жұмыс 544,7 мың теңге.

Жергiлiктi бюджет қаражатының игерiлмегенi 12684,7 мың теңге сомасында.

ТҚШ бөлiмi — 4137,0 мың теңге, оның iшiнде:

  • жолдарды күрделi жөндеу бойынша атқарылған жұмыс актiлерi жоқ 1610,8 мың теңге, сквер абаттандыру бойынша атқарылған жұмыс актiлерi жоқ 2 251,1 мың теңге;
  • бөлiм аппараты — 271,1 мың теңге, оның iшiнде еңбекақы аударымдармен — 135,8 мың теңге, байланыс қызметi — 36,1 мың теңге, өзге ағымдық жұмыстар — 50,4 мың теңге, автокөлiктi тiркеу және т.б.

Аудандық әкiмдiк — 1698,6 мың теңге, оның iшiнде: товар (қазандық) жеткiзiлген жоқ 1 295 мың теңге, әкiмдiк ғимаратын ағымдық жөндеу — жұмыс басталған жоқ — 377,5 мың теңге;

Бiлiм бөлiмi — 620,4 мың теңге, оның iшiнде: оқулықтарды жеткiзу бойынша үнем — 52 мың теңге, товарлар жеткiзiлген жоқ (насос, Мортық ОМ қазандық), тауарлар жолда — 311,7 мың теңге, атқару парақтары бойынша — 153 мың теңге, сот қаулысының заңды күшiне ену күнi келген жоқ.

Ауылдық округтер — 4734,5 мың теңге, оның iшiнде:

Көктерек ауылдық округi әкiмiнiң аппараты: 2 108,4 мың теңге, есепшi лауазымы бос болу себебiнен игерiлмеу болды (бүгiнгi күнi бос жұмыс орны жабық), оның iшiнде еңбекақы аударымдармен 836,6 мың теңге, қор алу үшiн 459,4 мың теңге, iссапар шығындары 139,2 мың теңге, «Аумақты дамыту» бағдарламасы бойынша 289,1 мың теңге — атқарылған жұмыс актiлерi жоқ, қызметтер 221,7 мың теңге, ком.қызметтер төлемi 69,6 мың теңге;

Ақбұлақ ауылдық округi әкiмiнiң аппараты: 624 мың теңге, оның iшiнде еңбекақы аударымдармен 234 мың теңге, үнем, қор алу 64 мың теңге, атқарылған жұмыс актiлерi жоқ, iссапар кестесiнiң өзгеруiне байланысты 120 мың теңге, қызметтер 190,4 мың теңге;

Қарасу ауылдық округ әкiмiнiң аппараты: 567,4 мың теңге, оның iшiнде еңбекақы аударымдармен 92,4 мың теңге, қор алу 123 мың теңге, «Аумақты дамыту» бағдарламасы бойынша 239 мың теңге — атқарылған жұмыс актiлерi жоқ, iссапар кестесiнiң өзгеруiне байланысты 49,7 мың теңге, қызметтер 54,5 мың теңге;

Қайрат ауылдық округ әкiмiнiң аппараты: 512,1 мың теңге, оның iшiнде округ әкiмi iссiпар шығындары бойынша аванстық есептi тапсырмау есебiнен — 112 мың теңге, «Аумақты дамыту» бағдарламасы бойынша 295,1 мың теңге, атқарылған жұмыс актiлерi жоқ, қор алу 34,9 мың теңге;

Қулыкөл ауылдық округ әкiмiнiң аппараты: 441,7 мың теңге, оның iшiнде еңбекақы бойынша үнем 61,2 мың теңге, қор алу 67,3 мың теңге, «Аумақты дамыту» бағдарламасы бойынша 308,0 мың теңге, атқарылған жұмыс актiлерi жоқ.

2015 жылдың 1 маусымына бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнің орындалу туралы ақпарат

Кірістер

2015 жылға арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 512 421 мың теңге құрайды.

2015 жылдың 1 маусымына — 210 799,4 мың теңге, нақты орындалу 176 351,4 мың теңге немесе 83,7%, орындамау 34 448 мың теңге құрады, оның iшiнен:

  • облыстық бюджет жылға жеткiзiлген жоспар 234 299 мың теңге, 1 маусымына жоспар — 100 247 мың теңге, нақты орындалу 57 711,1 мың теңге немесе 57,6%, орындамау — 42 535,9 мың теңге.
  • аудандық бюджет жылға жеткiзiлген жоспар 278 122 мың теңге, 1 маусымына жоспар — 110 552,4 мың теңге, орындалу — 118 640,4 мың теңге немесе 107,3%, асыра орындау — 8 088 мың теңге.

Жылдың басынан аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң толықтыру жұмыс комиссияның 18 отырыстары өткiзiлді (оның iшiнде шығатын отырыстар — 17), отырыстарға 110 басшылар шақырған, оның iшiнде 110 қатысты немесе 100%.

Шығыстар

2015 жылдың 1 маусымына жоспар — 976 416,3 мың теңге, орындалу 952 325,8 мың теңге немесе 97,5%, игерілмеген — 24 090,5 мың теңге, оның iшiнде — РБ НТ 3 614,1 мың теңге (97% игерiлген).

РБ нысаналы трансферттер 3 614,1 мың теңге сомасында игерілмен.

Жұмыспен қамту бөлімі 2 101,4 мың теңге: гигиеналық құралдарын алу үшін мемлекеттiк сатып алу конкурс тәсілімен жарияланбаған — 1 355 мың теңге, Жеңiстiң 70 жылдығына шараларын жүргiзу — 167 мың теңге, үнемдеу, Жұмыспен қамту орталықтың ұстауы — 67 мың теңге, үнемдеу, Жұмыспен қамтудың бағдарламасы 401,5 мың теңге — 2015 ж. 20.04. ережелер енгiзуiне байланысты, 18 жылға дейiн балаларға әлеуметтік көмек 0, 2 мың теңге, үнемдеу, 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу — 110,7 мың теңге.

Ветеринария бөлімі 690,0 мың теңге вакансияға байланысты үнемдеу.

Экономика және қаржы болімі 149,8 мың теңге бюджеттік кредиттерден үнемдеу.

Мәдениет 368,7 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Білім бөлімі 13,5мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Жастар бастамаларының орталығы 0,5 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Қорғаныс 8,1 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Басқару аппараты 282,1 мың теңге — 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Облыстық және аудандық бюджет есебінен қаражат 20 476,4 мың теңге сомасында игерiлмеген.

Ең үлкен игерілмеген сома келесі мекемелер жібердi:

ТКШ бөлімі 5 116 мың теңге, соның ішінде: жолдар 4 501,8 мың теңге, 30% алдын ала төлем жасаған, орындалған жұмыстардың актiсi жоқ, жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 70 мың теңге, орындалған жұмыстардың актiсi жоқ, еңбекақы бойнша үнемдеу 244,2 мың теңге, орындалған жұмыстардың актiсi жоқ 187,8 мың теңге, басқалар 12,2 мың теңге, үнемдеу.

Кұрылыс бөлімі 2 697,9 мың теңге сот шешiмi бойынша сомасы (Тәуелсiздiктiң стелласы), жоспар қаражаттарын басқа ерекшелiкке жылжыту керек — 2 690 мың теңге, басқалар 7,9 мың теңге, үнемдеу.

Мәдениет бөлімі 1170,6 мың теңге: МҮ бойынша жылыту жүйесiн жөндеуге ЖСҚ жасауға қаражаттың жетпеушілігіне байланысты конкурс жарияланбаған — 885 мың теңге, Орталық кiтапхана бойынша көмiр жеткiзiлiмi жоқ 189,2 мың теңге, тауар жеткiзiлiмi жоқ 30,3 мың теңге, басқалар 66,1 мың теңге, үнемдеу.

Ветеринария бөлімі 1151,7 мың теңге: ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 900 мың теңге, қаңғыбас иттерді аулауды және жоюды ұйымдастыру 217 мың теңге, орындалған жұмыстардың актiсi жоқ, басқалар 34,7 мың теңге, үнемдеу.

Аудандық әкімшілігі 1 106,3 мың теңге: алдын ала және далалық өрттердi сөндiру 507 мың теңге, тауар (қайық) жеткiзiлiмi жоқ, қорғаныс бойынша 245,5 мың теңге, үнемдеу, 279,7 мың теңге еңбекақы бойынша үнемдеу, басқалар 74,1 мың теңге, үнемдеу.

Кәсіпкерлік бөлімі: 314,6 мың теңге, соның ішінде: демалыс кестесі өзгеруіне байланысты жалақы бойынша 154,5 мың теңге үнемдеу, iссапар кестесi өзгеруіне байланысты 30,4 мың теңге, үнемдеу, шот-фактураларды уақытында бермегеніне байланысты 123, 9 мың теңге, басқалар 5,8 мың теңге, үнемдеу.

Ауылшаруашылық бөлімі 279,2 мың теңге: вакансияға байланысты үнемдеу 207,8 мың теңге, көмірге 30% алдын алу төлеу, шарт қазынашылықта тіркелмеген 38,7 мың теңге, басқалар 32,7 мың теңге, үнемдеу.

Ауылдық округтер: 6 153,1 мың теңге, соның ішінде: вакансияға байланысты үнемдеу 915, 2 мың теңге, iссапар кестесi өзгеруіне байланысты 349,2 мың теңге, көмiр жеткiзiлiмi жоқ — 1 034,7 мың теңге, қызметтерге орындалған жұмыстардың актiлерi жоқ, қысқы жолдарды ұстау 131,6 мың теңге, Көктерек ауылдық округінде автокөлік бойынша мемлекеттік сатып алу болмауына байланысты 1 518 мың теңге, келесі бюджетті нақтылау негізінде жоспар кемітіледі, көшелердiң жарығы 61,6 мың теңге, тазалық сақтау 25 мың теңге, көшелердi абаттандыру 35,4 мың теңге, сумен қамтамасыз етудi ұйымдастыру 164 мың теңге, жұмыстары орындалған жұмыстардың актiлерi жоқ, «Өңірлерді дамыту» бағдарлама бойынша мемлекеттік сатып алудан үнемдеу 699,8 мың теңге, жұмыстары орындалған жұмыстардың актiлерi жоқ 762,1 мың теңге.

2015 жылдың 1 мамырына бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат

Кірістер

2015 жылға арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 512 421 мың теңге құрайды.

2015 жылдың 1 мамырына — 150 639,4 мың теңге, нақты орындалу 142 483 мың теңге немесе 94,6%, орындамау 8 155 мың теңге құрады, оның iшiнен:

  • облыстық бюджет жылға жеткiзiлген жоспар 234 299 мың теңге, 1 мамырына жоспар — 69 251 мың теңге, нақты орындалу 53 450,7 мың теңге, немесе 77,2%, орындамау — 15 800,3 мың теңге.
  • аудандық бюджет жылға жеткiзiлген жоспар 278 122 мың теңге, 1 мамырына жоспар — 81 388,4 мың теңге, орындалу — 89 033,2 мың теңге, немесе 109,4%, асыра орындау — 7 644,8 мың теңге.

Жылдың басынан аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң толықтыру жұмыс комиссияның 14 отырыстары өткiзiлдi (оның iшiнде шығатын отырыстар — 13), отырыстарға 98 басшылар шақырған, оның iшiнде 98 қатысты, немесе 100% .

Шығыстар

2015 жылдың 1 мамырына жоспар  — 737 712,1 мың теңге, орындалу 704 768,7 мың теңге, немесе 96, 3%, игерiлмеген — 26 934,4 мың теңге, оның iшiнде — РБ НТ 12 06,2 мың теңге (85,9% игерiлген).

РБ нысаналы трансферттер 12 026,2 мың теңге сомасында игерiлмен.

Бiлiм бөлiмi — 3 057 мың теңге, соның iшiнде: 1 931,2 мың теңге үш деңгейлi бiлiктiлiктен өткен мұғалiмдердiң еңбекақысын төлеуге, 1125,8 мың теңге қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуiне байланысты.

Жұмыспен қамту бөлiмi 1 708,7 мың теңге — 18 жылға дейiн балалар мемлекеттiк жәрдемақылар 0,19 мың теңге, Ұлы Отан соғысындағы Жеңiстiң жетпiс жылдығына арналған iс-шараларды өткiзу 142 мың теңге, қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуiне байланысты, жұмыспен қамту бағдарламасы 429,2 мың теңге, 2015 ж. 20.04. ережелер өзгеруiне байланысты, жұмыспен қамту орталығы бойынша үнемдеу 73,2 мың теңге, әлеуметтiк көмек бөлiмiнiң 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу 1064 мың теңге.

Мәдениет 278 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Балалар мен жасөсiпiрiмдер спорт бойынша мектебi 71,4 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Жастар бастамаларының орталығы 3,7 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Қорғаныс 6,6 мың теңге 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Басқару аппараты 1 551 мың теңге — 10% ерекше еңбек шарттары бойынша үнемдеу.

Ветеринария бөлiмi 1307 мың теңге — ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлiмiнiң қайта кұруына байланысты.

ТКШ бөлiмi 4043 мың теңге — Чехов а.-Кiшкенекөл с. суларынын сутартқышын қайта құруы, БПӘ мен қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуiне байланысты.

Облыстық және аудандық бюджет есебiнен қаражат 14 917, 2 мың теңге сомасында игерiлмеген.

Ең үлкен игерiлмеген сома келесi мекемелер жiбердi:

Бiлiм бөлiмi — 1 220,2 мың теңге: балаларларды жекiзу 121 мың теңге келiсiмшарт жасалған жоқ, қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуiне байланысты 1068,4 мың теңге.

Жұмыспен қамту бөлiмi 433,3 мың теңге, соның iшiнде: вакансия бойынша үнемдеу 279,1 мың теңге, ықтимал өнiм берушiлер жоқ — 50 мың теңге, басқалар — 104,2 мың теңге.

Мәдениет 1046,7 мың теңге — ауылдық клубтар бойынша үнемдеу 161,4 мың теңге, жылытудың жүйесiн жөндеуге ЖСҚ жасауға қаражаттың жетпеушiлi-гiне байланысты — 885 мың теңге.

Көктерек а/округ — автокөлiк бойынша мемлекеттiк сатып алу болмауына байланысты 1 518 мың теңге, келесi бюджеттi нақтылау негiзiнде жоспар кемiтiледi.

Экономика және қаржы — әлеуметтiк саланың мамандарын әлеуметтiк қолдау 979 мың теңге — ББӘ аусуына, малшаруашылығы бөлiмiнен функциялар қабылдау-тапсыруына байланысты.

ТКШ бөлiмi 5 353,8 мың теңге, соның iшiнде: Қаратерек ауылындағы жергiлiктi сумен қамту құрылысына сметалық құжаттар дайындауға 3 985 мың теңге, жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 1 000 мың теңге, орындалған жұмыстардың актiлерi жоқ.

Ауылдық округтер 2813,3 мың теңге вакансия бойынша үнемдеу, «Өңiрлердi дамыту» бағдарлама бойынша ықтимал өнiм берушiлер жоқ 929,1 мың теңге.

2015 жылдың 1 сәуiрiне бюджеттiң табыс және шығыс бөлiгiнiң орындалу туралы ақпарат

Кiрiстер

2015 жылға арналған жергiлiктi бюджетке табыстар бойынша жоспар 512 421 мың теңге құрайды.

2015 жылдың 1 тоқсанға — 111 918,6 мың теңге, нақты орындалу 123 198,0 мың теңге немесе 110,1%, асыра орындау 11279,4 мың теңге құрады, оның iшiнен:

  • облыстық бюджет жылға жеткiзiлген жоспар 234 299 мың теңге, 1 тоқсанға жоспар — 54 463 мың теңге, нақты орындалу 46 142,1 мың теңге немесе 84,7%, орындамау — 8320,9 мың теңге.
  • аудандық бюджет жылға жеткiзiлген жоспар 278 122 мың теңге, 1 тоқсанға жоспар — 57 455,6 мың теңге, орындалу — 77 055,9 мың теңге немесе 134,1%, асыра орындау — 19 600,3 мың теңге.

Жылдың басынан аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң толықтыру жұмыс комиссияның 8 отырыстары өткiзiлдi (оның iшiнде шығатын отырыстар — 7), отырыстарға 73 басшылар шақырған, оның iшiнде 73 қатысты немесе 100%.

2015 ж. 1 тоқсанға шығыстар

2015жылдың 1сәуiрне жоспар — 548 323,4 мың теңге, орындалу 542 183,6 мың теңге немесе 98,9%, игерiлмеген — 6 139,8 мың теңге, оның iшiнде — РБ НТ 489,9 мың теңге (99,1% игерiлген).

Ең үлкен игерiлмен сома келесi мекемелер жiбердi:

ТКШ бөлiмi — 4 193,2 мың теңге немесе 63,3% (жергiлiктi сумен қамтамасыз ету құрылысына ЖСҚ — 3 985 мың теңге — орындалған жұмыстардың актiлерi жоқ, коммуналдық қызметтер — 20,1 мың теңге, жалақының қоры 151,3 мың теңге, — бос жұмыс орындары бойынша үнемдеу — 2 бiрлiк).

Аудан әкiмшiлiгi — 365,8 мың теңге немесе 98,1% игерiлген (жалақының қоры — 33,9 мың теңге, автомашинаға қосалқы бөлшектердiң толық жеткiзiлiмi жоқ — 303,0 мың теңге, iссапар шығындары — 12,2 мың теңге, мемлекеттiк сатып алу бойынша үнемдеу — 9,3 мың теңге, ерекшелiктер бойынша қалдықтар — 7,4 мың теңге).

Құрылыс бөлiмi — 72,3 мың теңге немесе 96,3% (жалақы аударымдарымен бойынша үнемдеу — 27,4 мың теңге, — штаттан тыс қызметкерлердiң жалақысы бойынша үнемдеу, — 41,2 мың теңге).

Кәсiпкерлiк бөлiмi — 40,6 мың теңге немесе 96,9% (жалақы аударымдарымен 27,9 мың теңге — вакансия бойынша үнемдеу, iссапар шығындары — 6,2 мың теңге — үнемдеу, конкурс бойынша үнемдеу — 4,8 мың теңге, қалдықтар есебiнен — 1,7 мың теңге).

Ауылдық округтер — 969,5 мың теңге, 97%.

Жедел жұмыс атқарыды:

  • Қаратерек — 3,4 мың теңге немесе 99,8%;
  • Телжан — 6,6 мың теңге немесе 99,7%;
  • Бидайық — 9,2 мың теңге немесе 99,7%;
  • Қайрат — 9,5 мың теңге немесе 99,6%;
  • Ақтүесай — 9,5 мың теңге немесе 99,6%;
  • Кiшкенекөл — 113,8 мың теңге немесе 98,6%, соның iшiнде: РБ НТ — 90,5 мың теңге, қосымша ақы 10%;
  • Қарасу — 47,5 немесе 97,5%.

Ең үлкен игерiлмеген сома жiбердi:

  • Қулыкөл — 218,8 мың теңге немесе 7%, оның iшiнде: э/қуатқа шарт тiркелмеген 91,0 мың теңге, жолдарды ұстауына шарт тiркелмеген — 40,0 мың теңге, жалақы аударымдарымен 71,2 мың теңге — жарамсыздық парағы бойынша үнемдеу;
  • Амангелдi — 65,0 мың теңге немесе 3%, оның iшiнде: жалақы қоры — 28,2 мың теңге, вакансия бойынша үнемдеу, э/қуатқа шарт тiркелмеген 10,0 мың теңге, қызметтер — 25,9 мың теңге;
  • Көктерек — 358,4 мың теңге немесе 13, 7%, оның iшiнде: РБ НТ — 84,0 мың теңге — қосымша ақы 10%, жалақы аударымдарымен 271,2 мың теңге — вакансия бойынша үнемдеу;
  • Ақбұлақ — 127,7 мың теңге немесе 4,6%, РБ НТ, оның iшiнде — 106,7 мың теңге, 10% қосымша ақы бойынша үнемдеу, ерекшелiктер бойынша үнемдеу — 20,9 мың теңге.

2014 жылғы аудан бюджетiнiң орындалуы туралы

Кiрiс

2014 жылы жергiлiктi бюджетке салық және басқа мiндеттi төлемдердiн жоспары 100,6% орындалды немесе жоспар бойынша 482304,5 мың теңгенiң орнына 485404,9 мың теңге түсiп, 3100,4 мың теңгеге асыра орындалды, оның iшiнде:

  • Облыстық бюджет бойынша жоспардың 220405,0 мың теңгенiң орнына 221917,2 мың теңге түсiп, 1512,2 мың теңгеге асыра орындалды.
  • Аудандық бюджетке жоспарланған 261899,5 мың теңгенiң орнына 263487,7 мың теңге түсiрiлiп, 100,6% немесе 1588,2 мың теңгеге асыра орындалды.

Жергiлiктi бюджет бойынша 2013 жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 106,4% құрады, бюджетке 29123 мың теңгеге салық асыра түстi, оның iшiнде аудандық бюджетке 33209,6 мың теңге немесе өсу қарқыны 114,4% құрады.

Бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толтыру мақсатында жұмыс комиссиясының 36 отырысы өттi, отырысқа 323 басшылар шақырылды (77 ЖШС, 165 ШҚ және 81 ЖК), шақырылғандардың 253 немесе 78,3% қатысты (59 ЖШС, 142 ШҚ, 52 ЖК).

2014 жылы 6 аукцион және 3 электронды сауда-саттық өтiп, онда 57 объект жалпы сома 8131,1 мың теңгеге сатылды, 2013 жылы 24 объект жалпы сома 2494 мың теңгеге сатылған едi, бюджетке түсiмнiң өсу қарқыны 5637,1 мың теңге соманы немесе 3 есе құрады.

Жер сату нәтижесiнде өткен жылы 8382,5 мың теңге түстi, 2013 жылы — 7029,3 мың теңге түскен едi, өсу қарқыны 1353,2 мың теңге немесе 100,2% құрады.

Шығыс

Бюджеттiң шығыс бөлiгi 98,4% орындалды, жоспар 2 млрд. 434 млн. 955 мың теңге, орындалғаны — 2 млрд. 395 млн. 188,6 мың теңге, игерiлмегенi — 39 млн. 766 мың теңге құрады. Оның iшiнде:

  • республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер — 18 млн. 819 мың теңге, соның iшiнде сумен қамтамасыз ету объектiлерiнiң құрылысы бойынша мемлекеттiк сатып алудан қалыптасқан үнемдеу — 18 млн. 141 мың теңге, инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылым бойынша — 260 мың теңге, еңбектiң ерекше шарты үшiн қосымша төлемнен үнемделген қаржы 284 мың теңгенi құрады.
  • аудандық бюджет қаражаты бойынша — 20 млн. 947 мың теңге, оның iшiнде ауылшаруашылық бойынша — 14 млн. 571 мың теңге (ауру малдардың иелерiне малдың құнын өтеу — 12 млн. 562 мың теңге, мал сою үшiн санитарлық жағдай ұйымдастыру — 1150 мың теңге, иттер мен мысықтарды ұстау — 732 мың теңге, эпизоотикаға қарсы шаралар — 123 мың теңге), аймақтарды дамыту бойынша — 5433 мың теңге (мемлекеттiк сатып алу бойынша үнемдеу — 2245,4 мың теңге, 3188 мың теңге — талап ету арызының сомасы), басқа шығыстар бойынша үнемдеу сомасы 943 мың теңгенi құрады.

2014 жылы бөлiнгенi барлығы:

  1. Сумен қамту үшiн құрылысына — 270,5 млн. теңге (игерiлуi 270,5 млн. теңгенi құрады немесе 100%).
  2. Әлеуметтiк салаға 1586,0 млн. теңге, соның iшiнде: мектептерге — 1164,2 млн. теңге, Чехов орта мектебiнiң жөндеуiне — 29 млн. теңге, бала бақшаларға — 103 млн. теңге, шағын орталықтарына — 161,3 млн. теңге, мәдениет мекемелерiне — 71,3 млн. теңге (игерiлуi 1586,0 млн. теңгенi құрады немесе 100%).

2014 жылдың 8 ай қорытындылары бойынша бюджеттiң кiрiс және шығыс бөлiктерiнiң орындалу бойынша ақпарат

1. 2014 ж. 01.09. бойынша жергiлiктi бюджеттiн кiрiстерiн орындалуы

Жергiлiктi бюджеттiң орындалуы 104,3%-ға, соның iшiнде облыстық бюджеттiң орындалуы 89,7%-ға, аудандық бюджет орындалуы 120,8%-ға құрайды:

млн. теңге

Бюджеттердің деңгейілері 2014 жылдың 8 ай бойынша жоспар-болжама 2014 ж. 01.09. нақтылығы % орындалуы Ауытқу
Жергілікті 290,7 300,5 104,3 +12,4
Облыстық 152,9 141,0 89,7 -15,7
Аудандық 137,8 162,2 120,8 +28,1

2014 жылдың 8 айдың қорытындысы бойынша облыстық бюджеттiң 101201 коды — ИПН орындалмаған, жоспарланған 122,6 млн. теңге дентүстi — 101,9 млн. теңге, 20,7 млн. теңгеге немесе 83,1%-ға жоспар орындалмаған.

Жыл басынан аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толтыру бойынша жұмыс комиссиясының 16 отырыс өткiзiлдi, отырыстарға 114 басшылар шақырылды (ЖШС — 37, ШҚ — 36 және ЖК — 41), солардың iшiнен 67, немесе 58,8% қатысқан (ЖШС — 27, ШҚ — 14 және ЖК — 26).

Жұмыс тобы отырысының қорытындысы бойынша орта айлық жалақысын, жұмысшылардың саның ұлғайту, себу көлемiнiң 1 га (бар себу көлемдерiне сәйкес) салық жүктемесiн көтеру, жылжымайтын мүлiк объектiлерiнiң қайта бағалау, белгiленген мерзiмдерде жалақысын төлеу және жалақы бойынша берешекке жол бермеу жөнiнде үнемi түрде агроқұрылымдық басшыларымен жұмыстар жүргiзiлуде.

2. 2014 ж. 01.09. бойынша жергiлiктi бюджеттiн шығындарын орындалуы

2014 жылдың 1 қыркүйекке жоспарланған 1 млрд. 663 млн. 619,3 мың теңгеден орындалуы 1 млрд. 622 млн. 004, 5 мың теңге, немесе 97, 5% құрайды, игерiлмеген — 40 1614, 8 млн. теңге, соның iшiнде:

  8 айға жоспар Орындалуы Ауытқу Игеру%
Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 365310, 5 343078, 4 -22232,1 93,5
Аудандық бюджеттің қаражаттары 12908308,8 12789026,1 -19382,7 98,5

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер игерiлмеген — 22 232,1 мың теңге, олардың iшiнде:

Құрылыс — 13 157,8 мың теңге, соның iшiнде:

Жұмыспен қамту Жол картасы 2020 екiншi бағыты шеңберiнде инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымның дамуы және жайластыру — 4138 мың теңге, соның iшiнде 1600,0 мың теңге — КТП қою бойынша жұмыстар басталған жоқ, 2538 мың теңге — Аққұдық ауылында шағын наубайханаға су құбырын өткiзу — конкурс аяқталмаған, 2 су құбырлары бойынша 9019,8 мың теңге жасалған жұмыстар бойынша актiлер жоқ.

Бiлiм — 7548,9 мың теңге — Чехов орта мектебiнiң күрделi жөндеу, конкурстың қорытындылары шығарылмаған — 7409 мың теңге.

Әлеуметтiк қорғау — 501,5 мың теңге, соның iшiнде субсидиялар 370,8 мың теңге, құқық белгiлейтiн құжаттарды, қабылдау — беру актiлердi дайындау бойынша шаралар өткiзiлуде.

ТКШ — Жұмыспен қамту Жол картасы 2020 бойынша қала және ауылдық елдi мекендер даму шеңберiнде жөндеу және абаттандыру — 505,9 мың теңге — жасалған жұмыстар бойынша төлемi жүргiзiлген.

Басқару органдар, қорғаныс, ЦМИ, мәдениет және әлеуметтiк қорғау қосымша ақы 10% — ФЗП бойынша экономия — 518 мың теңге.

Жергiлiктi бюджеттiң қаражаттары игерiлмеген 19 382,7 мың теңге, олардың iшiнде:

Облыстық бюджет — 7 161 мың теңге, соның iшiнде:

Бiлiм — 1852 мың теңге — Чехов орта мектебiнiң күрделi жөндеу, конкурстың қорытындылары шығарылмаған.

ТКШ — 2787 мың теңге Жұмыспен қамту Жол картасы 2020 бойынша қала және ауылдық елдi мекендер даму шеңберiнде жөндеу және абаттандыру — 195,0 мың теңге — жасалған жұмыстар бойынша төлемi жүргiзiлген.

Аудандық маңызы автомобильдiк жолдарының және елдi мекендi көшелерiнiң күрделi және орта жөндеуi — 2592,0 мың теңге — ПСД әзiрлеу үшiн конкурс өтпедi.

Құрылыс — 2 су құбырлары бойынша жасалған жұмыстар жөнiнде актiлер жоқ 2522,1 мың теңге.

Аудандық бюджет — 12 221,7 мың теңге, соның iшiнде:

Ауыл шаруашылығы — 2400 мың теңге — ауру жануарлар үшiн құның иелерiне өндiру — өтiнiмдер түсу бойынша.

Мәдениет — 1836,8 мың теңге, соның iшiнде: музыкалық аппаратура жеткiзiлмеген, өнiм берушi Павлодар қаласынан  — 1469 мың теңге.

Аудан әкiмiнiң аппараты — 1926,7 мың теңге — әлеуметтiк, табиғаттық және техногендiк сипаттамасы төтеншi жағдайларды жою үшiн жергiлiктi атқарушы органның қоры есебiнен шараларды өткiзу — 736,0 мың теңге, қорғаныс бойынша — 466 мың теңге.

Ауылдық округтер — 4926,4 мың теңге, соның iшiнде 2681,9 мың теңге — өңiрлердi дамыту бағдарламасы бойынша — 2681,9 мың теңге, ФЗП бойынша экономия — 864,6 мың теңге, басқа экономия — 1415,9 мың теңге.

ТКШ — 500,0 мың теңге — жол белгiлер үшiн — конкурс екi рет өтпедi.

Әлеуметтiк қорғау — 104,6 мың теңге — ауданның құрметтi азаматтарға бiржолғы әлеуметтiк көмек — 92,6 мың теңге — төлем аудару үшiн есептерi жоқ.

Басқа мекемелер — 572,2 м.т. — экономия.

2014 ж. 7-ай қорытындылары бойынша жергiлiктi бюджеттiң кiрiс және шығыс бөлiктерiнiң орындалу бойынша ақпарат

1. 2014 ж. 01.07. бойынша жергiлiктi бюджеттiң кiрiстерiн орындалуы

Жергiлiктi бюджет орындалуы 105,1% құрастырылды, соның iшiнде облыстық бюджет орындау 105,4%, аудандық бюджет — 104,9%.

млн. теңге

Бюджеттердің деңгейілері 2014 жылдың 6 ай  бойынша жоспар-болжама   2014 ж 1.07 нақтылығы % орындалуы Ауытқу
Жергілікті 229,3 241,1 105,1 11,8
Облыстық 117,6 124,0 105,4 6,4
Аудандық 111,7 117,1 104,9 5,4

Жыл басынан аудандық бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толтыру бойынша жұмыс комиссиясыных 12 отырыс өткiзiлдi, отырыстарға 95 басшылыр шақырылды (ЖШС — 30, ШҚ — 30 және ЖК — 35) солардың iшiнен — 48 немесе 50,5% қатыскан(ЖШС — 20, ШҚ — 8 және ЖК — 20).

Жұмыс тобы отырысының қорытындысы бойынша орта айлык жалақысын, жұмысшылардың санын ұлғайту, себу көлемiнiң 1га (бар себу көлемiндерiне сәйкес) салық жүктемесiн көтеру, жылжымайтын мүлiк объктiлерiнiң қайта бағалау, белгiленген мерзiмдерде жалақысын төлеу және жалақы бойынша берешекке жол бермеу жөнiнде үнемi түрде агроқұрылымдық басшыларымен жұмыстар жүргiзiлуде.

Жұмыс тобы отырысының қорытындысы бойынша орта айлық жалақысын , жұмысшылардың саның ұлғайту, себу көлемiнiң 1 га (бар себу көлемдерiне сәйкес) салық жүктемесiн көтеру, жылжымайтынмүлiк объектiлерiнiң қайта бағалау, белгiленген мерзiмдерде жалақысын төлеу және жалақы бойынша берешекке жол бермеу жөнiнде үнемi түрде агроқұрылымдық басшыларымен жұмыстар жүргiзiлуде.

2. 2014 жылы 01 шiлдеге шығындарды орындалу бойынша ақпарат

2014 жылы 1 шiлдеге жоспарланған 1 млрд. 267 млн. 780,3 мың теңгеден орындалуы 1 млрд. 212 млн. 746,6 мың теңге, немесе 95,7% құрайды, игерiлмеген — 55 млн. 033,7 мың теңге, олардың iшiнде:

  6 айға жоспар Орындалуы Ауытқу Игеру%
Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 186205 137856,8 -48348,2 74,0
Облыстық  бюджеттен нысаналы трансферттер 8396,0 3979,9 -4416,1 47,4
Аудандық бюджеттің қаражаттар 1073179,3 1070909,9 -2269,4 99,8

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 48348,2 мың теңге.

Құрылыс бойынша — 40786,6 мың теңге, соның iшiнде Кiшкенекөл — Чехово су құбырысы бойынша сумен жабдықтау жүйесiн дамыту үшiн, конкурстың қорытындысы 2014 ж. 26.06. шығарылған. Келiсiм шарт Қазынашылықта тiркелмеген, Ақтүесай-Өндiрiс — 786,6 мың теңге, төлемi жасалған жұмыстар бойынша жүргiзiлдi.

ТКШ бойынша — ДКЗ-2020 шеңберiнде жолдарды жөндеу бойынша — 6000 мың теңге — конкурстың қорытындысы 2014 ж. 26.06. шығарылған.

Ауыл шаруашылығы бойынша — 1013,0 мың теңге — мамандарды қолдау үшiн бюджеттiк несиелер, тұрғын үйдi сатып алу үшiн бұл сома жеткiлiксiз.

Әлеуметтiк қорғау бойынша — 424,3 мың теңге, олардың iшiнде қоныс аудару үшiн — 362 мың теңге — үйлер бойынша мемлекеттiк қабылдау актiлерi жоқ, басқалар — 62,3 мың теңге — экономия.

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер — 4416,1 мың теңге, олардың iшiнде Кiшкенекөл-Чехово су құбырысы бойынша облыстық бюджеттен қоса қаржыландыру — 4000 мың теңге, конкурстың қорытындысы 2014 ж. 26.06. шығарылған, келiсiм шарт Қазынашылықта тiркелмеген, Ақтүесай-Өндiрiс су құбырысы бойынша облыстық бюджеттен қоса қаржыландыру — 416,1 мың теңге, төлемi жасалған жұмыстар бойынша жүргiзiлдi.

Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшелер бойынша:

Құрылыс бойынша — 45448,3 мың теңге, олардң iшiнде:

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 40786,6 мың теңге, соның iшiнде Кiшкенекөл-Чехово су құбырысы бойынша сумен жабдықтау жүйесiн дамыту үшiн, конкурстың қорытындысы 2014 ж. 26.06. шығарылған. Келiсiм шарт Қазынашылықта тiркелмеген, Ақтүесай-Өндiрiс — 786,6 мың теңге, төлемi жасалған жұмыстар бойынша жүргiзiлдi.

Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер — 4416,1 мың теңге, олардың iшiнде Кiшкенекөл-Чехово су құбырысы бойынша облыстық бюджеттен қоса қаржыландыру — 4000 мың теңге, конкурстың қорытындысы 2014 ж. 26.06. шығарылған, келiсiм шарт Қазынашылықта тiркелмеген, Ақтүесай-Өндiрiс су құбырысы бойынша облыстық бюджеттен қоса қаржыландыру — 416,1 мың теңге, төлемi жасалған жұмыстар бойынша жүргiзiлдi. Аппарат бойынша — 245,6 мың теңге — экономия.

ТКШ бойынша — 6336,9 мың теңге, олардың iшiнде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — ДКЗ-2020 шеңберiнде жолдарды жөндеу бойынша — 6000 мың теңге — конкурстың қорытындысы 2014 ж. 26.06. шығарылған.

Жергiлiктi — 336,9 мың теңге, олардың iшiнде жолдар бойынша — 302 мың теңге — қазынашылықтан қайтару.

Ауыл шаруашылығы бойынша — 1350,4 мың теңге, олардың iшiнде — Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 1013,0 мың теңге (мамандарды қолдау үшiн бюджеттiк несиелер), тұрғын үйдi сатып алу үшiн бұл сома жеткiлiксiз.

Жергiлiктi — 337,7 мың теңге (олардың iшiнде СЭД бойынша — 104 мың теңге — актiлер жоқ).

Ауылдық округтер — 1238,0 мың теңге,олардың iшiнде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 61,3 мың теңге — ерекше жағдайлар үшiн қосымша ақы 10% мөлшерiнде — экономия.

Жергiлiктi — 1176,7 мың теңге, олардың iшiнде ауылдық клубтар — 70,7 мың теңге, абаттандыру және көгалдандыру — 265,2 мың теңге — төлемi жасалған жұмыстар бойынша жүргiзiлдi, күрделi шығындар — 235,0 мың теңге.

Әлеуметтiк қорғау — 436,6 мың теңге, олардың iшiнде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер — 452,2 мың теңге, соның iшiнде — 369,8 мың теңге — қоныс аудару үшiн субсидиялар, жұмыспен қамту орталығының аппараты — 50,6 мың теңге (37 мың теңге — тұрғын үйлер бойынша құжаттарды ресiмдеу үшiн, 13,6 м.т. — ерекшiлiктер бойынша экономия), үйде әлеуметтiк көмек — 1,0 мың теңге, 18 жасқа дейiн мемлекеттiк төлемдер — 3,8 мың теңге — дөңгелектеу бойынша, жергiлiктi бюджет — 11,4 мың теңге — басқа ерекшелiктер бойынша экономия.

Басқа мекемелер — 223,5 мың теңге — экономия.

Кiрiс бөлiгi бойынша 1 сәуiр 2014 жыл жергiлiктi бюджеттiң орындалуы

Жергiлiктi бюджет 106,7%-ға орындалды,артықорындалған соммасы 7,6 млн. тенге,соның iшiнде облыстық бюджет 100,7% орындалды, артық орындалған соммасы 1,5 млн. тенге. Аудан бюджетi 102,7%-ға орындалды, артық орындалған сомма 6,1 млн. тенге құрады. 

млн. теңге

Бюджет деңгейі  2013 ж. болжамы 2013 ж. факт % орын. Ауытқу
Жергілікті 448,6 456,2 101,7 7,6
Облыстық 224,4 225,9 100,7 1,5
Аудандық 224,2 230,3 102,7 6,1

Облыс бойынша қарастырылған болжамды көрсеткiштерiнiң орындалмағаны:

  • қоршаған орта эмиссия төлемi — 96,7%, немесе ауытқу 0,3 млн. теңге.

2013-2014 ж.ж. жергiлiктi бюджеттiң түсiм қарқынының өсуi

2014 жыл 1 тоқсан қорытындысы бойынша түсiм қарқынының өсуi 2013 жылмен салыстырғанда жергiлiктi бюджет 103,4% құрады, соның iшiнде облыс бюджетi 100,1%, аудан бюджетi 106,9%.

Бюджет деңгейі 1 токсан 2014 ж. болжамы 1 тоқсан 2014 ж. факт % орын. Ауытқу
Жергілікті 93,8 97,1 103,4 3,3
Облыстық 47,7 47,8 100,1 0,1
Аудандық 46,1 49,3 106,9 3,2

Жұмыс тобы отырысының бюджеттiң кiрiс бөлiмiне толықтыру жасалғаны, еңбек ақы өсуi және уақытылы төленуi туралы ақпарат.

2014 ж.1 тоқсан бюджеттiң кiрiс бөлiмiне толықтыру жасалғаны, еңбек ақы өсуi және уақытылы төленуi туралы жұмыс тобының 4 отырысы өттi.

Жұмыс тобы отырысы қорытындысы бойынша тұрақты түрде ауыл шаруашылық нысанының басшыларымен орта айлық еңбек ақы көлемiн көтеруi туралы, жұмысшылардың санын, 1 га егiстiк жерге салық жүктемесән көтеру (егiстiк жерлерiнiң көлемiне байланысты) жылжымайтын обьектiлердi қайта бағалау бойынша жұмыс жүргiзiлуде.

Шығыс бөлiгi бойынша 2014 ж. 1 тоқсан аудан бюджеттiнiң орындалуы ақпараты

2014 ж 1 тоқсан болжамы бойынша 485 млн 050 мың.тенге, орындалғаны 479 млн.тенге 98,9% құрады, орындалмаған — 5 млн. 498 мың тенге, соның iшiнде:

Әлеуметтiк бюджеттiк бағдарламар қыйылысында

Бiлiм бөлiмi — 2143,2 мың тенге, соның iшiнде: аудан бюджетi — 2143,2 мың тенге соның iшiнде, жабдықтар сатып алынды — 1008 мың тенге, конкурс жасалынған жоқ, канцелярлық тауарлар мен шаруашылық тауарлар бойынша — 1066 мың тенге, конкурс өткiзiлген жоқ, асырап алушыларға төлем — 55,4 мың тенге — үнем, басқада айрықшалар үнемi — 13,8 мың тенге.

ТКШ бөлiмi — 1250,8 мың тенге, соның iшiнде қыс мезгiлiнде жолдарды күту — 1201 мың тенге — жұмыстың орындалғаны бойынша акт жоқ. басқада айрықшалар үнемi — 49,8 мың тенге.

Аудан әкiмiнiң аппараты — 872,8 мың тенге, соның iшiнде ауру-сырқат анықтамаларымен бос орын бойынша — 372,2 мың тенге, компьютер мен шаруашылық тауарлардың шақырылған жерге жеткiзу конкурсы өткiзiлген жоқ — 125,0 мың тенге, бланктар жасалынған жоқ — 161,5 мың тенге, басқа да айрықшалар — 13 мың тенге.

Ауыл шаруашылық — 410,8 мың тенге, соның iшiнде иттердiң ұсталуы — 397,9 мың тенге — төлем орындалған жұмыс актiсi бойынша өткiзiлдi, басқада айрықшалар үнемi — 12,9 мың тенге.

Құрылыс бөлiмi — 391,9 мың тенге, соның iшiнде: жабдықтаушылармен электр желiлерiнiң әуе жолдарының құрылысы бойынша кредиторлық қарыздарды жабу туралы хабарламаға қол қойылған жоқ, Кулыколь а. — 300 мың тенге, айрықшалар үнемi — 91,9 мың тенге.

Ауыл округтары — 264,1 мың тенге, соның iшiнде:

  • Көктерек ауыл округi — 118,4 мың тенге (келiсiм шарт тiркелмеген — 36,2 мың тенге, айрықшалар үнемi — 82,2 мың тенге)
  • Қайрат ауыл округi — 32,4 мың тенге, соның iшiнде клубтар бойынша — 19,8 мың тенге. Аппарат бойынша — 12,6 мың тенге
  • Басқа округтар — 113,3 мың тенге — бос орындар бойынша үнем.

Басқа мекемелер — 164,9 мың тенге, соның iшiнде:

  • Аудан маслихаты — 61,7 мың тенге
  • Мәдениет — 46,5 мың тенге
  • Кәсiпкерлiк — 23,7 мың тенге
  • Iшкi политика — 9,7 мың тенге
  • Әлеуметтiк қорғау — 8,4 мың тенге
  • Спорт бөлiмi — 8,0 мың тенге
  • Экономика және қаржы — 4,4 мың тенге
  • Жер қатынастары — 2,5 мың тенге

Кiрiс бөлiгi бойынша 2013 ж. жергiлiктi бюджеттiң орындалуы

Жергiлiктi бюджет 101,7%-ға орындалды,артық орындалған соммасы 7,6 млн. тенге,соның iшiнде облыстық бюджет 100,7% орындалды, артық орындалған соммасы 1,5 млн. тенге. Аудан бюджетi 102,7%-ға орындалды, артық орындалған сомма 6,1 млн. тенге құрады.

млн. теңге

Бюджет деңгейі  2013 ж. болжамы 2013 ж. факт % орын. Ауытқу
Жергілікті 448,6 456,2 101,7 7,6
Облыстық 224,4 225,9 100,7 1,5
Аудандық 224,2 230,3 102,7 6,1

Облыс бойынша қарастырылған болжамды көрсеткiштер:

  • ЖТС табысынан, төлем көзiнен алынатын — 98,1%, немесе ауытқу 3,3 млн. тенге.

Аудандық бюджеттен орындалмағаны:

  • Әлеуметтiк салық 97,6%-ға ауытқу 2,3 млн. тенге;

2012-2013 ж.ж. жергiлiктi бюджеттiң түсiм қарқынының өсуi

2013 жыл қорытындысы бойынша түсiмқарқынының өсуi 2012 жылмен салыстырғанда жергiлiктi бюджет 101,1% құрады, соның iшiнде облыс бюджетi 96,0%, аудан бюджетi 106,7%.

млн. теңге

Бюджет деңгейі 2013 ж. болжамы 2013 ж. факт % орын. Ауытқу
Жергілікті 451,3 456,2 101,1 4,9
Облыстық 235,3 225,9 96,0 - 9,4
Аудандық 216,1 230,3 106,6 14,2

Жұмыс тобы отырысының бюджеттiң кiрiс бөлiмiне толықтыру жасалғаны, еңбек ақы өсуi және уақытылы төленуi туралы ақпарат

2013 ж. бюджеттiң кiрiс бөлiмiне толықтыру жасалғаны, еңбек ақы өсуi және уақытылы төленуi туралы жұмыс тобының 24 отырысы өттi, отырысқа кәсiпорын басшыларымен бас есепшiлерi шақырылды. Отырысқа ауданның 281 кәсiпорын басшылары шақырылды, соның iшiнде — 142 (50,5%) қатысты.

Экономиканың нақты секторында жүргiзiлген жұмыстар қорытындысы бойынша ағымдағы жылдың ақпан айында 2012 ж. 1, 2 және 3 тоқсанына қосымша салық есеп беру бойынша, әлеуметтiк салық — 63,7 мың тенге, жеке табыс салығы — 3490,9 мың тенге, қосымша төленген, соның iшiнде: ЖШС «Жанашыр», ЖШС «Жер ана север», ЖШС «Ақтұмар Север», ЖТС аударымы көрсетiлген 165,8 мың тенге соммаға декларация берiлдi.

Кешендi тексерiс 28.11.2012 ж. №2589 нұсқамасы бойынша ЖШС «ҚзылтуАстық» ЖТС-на 3325,1 соммада қосымша төленген.

Жұмыс тобы отырысы қорытындысы бойынша тұрақты түрде ауыл шаруашылық нысанының басшыларымен орта айлық еңбек ақы көлемiн көтеруi туралы, жұмысшылардың санын, 1 га егiстiк жерге салық жүктемесән көтеру (егiстiк жерлерiнiң көлемiне байланысты) жылжымайтын обьектiлердi қайта бағалау бойынша жұмыс жүргiзiлуде.

Шығыс бөлiгi бойынша 2013 ж. аудан бюджеттiнiң орындалуы ақпараты

2013 ж болжамы бойынша — 3 млрд. 477 млн. 176,2 мың тенге, орындалғаны 99,4% құрады, орындалмаған — 20 млн. 01 мың тенге, соның iшiнде:

Республикалық трансферттер — 9079,3 мың тенге, немесе 99,4% (орындалмаған соммадан ортақ 45,4%)

Облыстық трансферттер — 789,2 мың тенге, немесе 99,6% (орындалмаған соммадан ортақ 3,9%)

Аудан бюджетi — 10932,8 мың тенге (орындалмаған соммадан ортақ 54,6%) — бос орындар үнемi — 559 мың тенге, экономия по мемлекеттiк сатып алу үнемi — 2557,5 м.т., ТКШ — жолдар — жәдiгерлердiң келiсiм-шартқа қолы қойылмаған — 3961 мың тенге, ЖСК в Каратерек а. мен в Тельжан а. электр желiлерiнiң әуе жолдарының құрылысы ЖСК-на — 1000,0 м.т. — келiсiм-шарт жасалмаған, құқықты растайтын құжаттар жасалмаған — 1671,7 мың тенге, бағдарламалар мен айрықшалар үнемi — 1183,6 мың тенге.

Әлеуметтiк бюджеттiк бағдарламар қыйылысында

Құрылыс бөлiмi — 12794,8 мың тенге, соның iшiнде:

Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер — 8462,4 м.т. соның iшiнде тұрғын үй құрылысы — 2654,251 мың тенге, авторлық бақылау —1,036 мың тенге, техникалық бақылау — 10 мың тенге — обьектiлердi мемлекеттiк қабыл алудан кейiн келiсiм-шарт бойынша 5%.

жобаны зерттеп алу жұмыстары үшiн — 2417,100 мың тенге — үнем

2020 Жол картасы бойынша инжинерлi коммуникациялық инфрақұрылымға ұлғайуы мен орнықтыруы жетiспеушiлiктер — ЖСҚ орындалуы 2786,0 мың тенге — мемлекеттiк сараптамада қарастырылуда.

Жергiлiктi бюджет — 4332,4 м.т., соның iшiнде мемлекеттiк қызметкерлер үнемi — 305,9 м. тенге, (Телжан, Қаратерек) — 1000 м. тенге, сумен ққамтамасыз ету — 336,0 мың тенге — үнем, құқұқты растайтын құжаттар жасалмаған — 671,7 мың тенге, мемлекеттiк сатып алу үнемi — 599,3 мың тенге, басқа да айрықшалар үнемi — 419,5 мың тенге.

ТКШ бөлiмi — 3967,9 мың тенге, соның iшiнде шөптердi шабу мен жолдардықысмезглiнде қамту — 3960,8 мың тенге — келiсiм шарт жасалмаған.

Бiлiм бөлiмi — 1797,8 мың тенге, соның iшiнде:

Республикалық бюджеттен мақсаттты трансферттер — 453,3 мың тенге, соның iшiнде асыраушылар төлемiнен үнем — 264,8 мың тенге, химия кабинетi — 134,4 мың тенге — мемлекеттiк сатып алу үнемi, шағын орталықтар — 0,5 мың тенге — үнем, Ақтуесай ОМ күрделi жөндеуi бойынша — 39,5 мың тенге М. Жұмабаева ОМ — 14,1 мың тенге.

Облыстық бюджеттен мақсатты трансферттер — 453,1 мың тенге, соның iшiнде Бидаик ОМ үнемi — 432 мың тенге, Ақтуесай ОМ-бi бойынша — 21,1 мың тенге,

Аудан бюджетi — 891,4 мың тенге, соның iшiнде Қайрат ОМ — 197,6 мың тенге, Қайрат ОМ ҚҚС-ғы бойынша — 423,8 мың тенге — үнем, Шағырсай НМ күрделi жөндеу жүргiзу үшiн ЖТС жасау — 250 мың тенге — конкурс жасалынған жоқ, басқада айрықшалар үнемi — 20,0 мың тенге.

Басқа да мекемелер — 1451,6 мың тенге, соның iшiнде:

Аудан әкiмiнiң резервi — 350 мың тенге — қолданылған жоқ.

Ауыл округтары — 955,7 мың тенге — үнем

Экономика және қаржы бөлiмiнiң баксшысы
С. Шегебаева

2013 жылдың 1 қыркүйегіне кіріс бойынша ақпарат

 

Өзіндік табысы бойынша бекітілген жергілікті бюджеттің көлемі — 410801 мың теңге, нақтыланған жоспар — 449459 мың теңге, оның ішінде:

Облыстық бюджетке — бекітілген жоспар — 205935 мың теңге, нақтыланған жоспары — 239035 мың теңге.

Аудандық бюджетке — бекітілген жоспар — 204866 мың теңгені құрайды, нақтыланған жоспар — 210424 мың теңге.

2013 жылдың 8 айлық жоспарының жергілікті бюджетке — 259842,6 мың теңге, 2013 жылдың 1 қыркүйегіне орындалуы — 280442,9 мың теңгені құрады немесе 107,9%, жоспардан тыс орындалуы 20600,3 мың теңге.

оның ішінде:

Облыстық бюджет — 2013 жылдың 8 айлық жоспары — 135713 мың теңге, 2013 жылдың 1 қыркүйегіне орындалуы — 20096,9 мың теңгені құрады немесе 88,5%.

оның ішінде төлем көздері бойынша:

  • ЖТС жоспары — 107962 мың теңге, орындалуы 91040,7 мың теңге, немесе орындалмағаны — 16921,3 мың теңгені құрады немесе 84,3%.

Нақтылық кәсіпорын секторынан салықтық түсім болған жоқ:

ЖШС «Қзылту-НАН» және ЖШС «Қзылту Ұн үктіру комбинаты».

Аудандық бюджет — 2013 жылдың 8 айлық жоспары — 124129,6 мың теңге, 2013 жылдың 1 қыркүйегіне орындалуы — 1603046 мың теңгені құрады немесе 129,2%, жоспардан тыс орындалуы — 36216,4 мың теңге.

Аудандық бюджеттің барлық төлем көздерінің жоспарлы орындалды.

2013 жылдың 1 қыркүйегіне шығыс бойынша ақпарат

Бекітілген шығыс бойынша жоспар — 2753767 мың теңге.

2013 жылға арналған нақтыланған жылдық жоспар — 2964542 мың теңгені құрады немесе 210775 мың теңге соммасына нақтылау жүргізілді.

 

2013 жылдың 8 айдағы жоспары — 1956353,8 мың теңге, орындалуы — 1876539,2 мың теңге, немесе 95,9%, игерілмегені 79814,6 мың теңге, оның ішінде:

  8 ай жоспар Орындалғаны Ауытқуы % Ескерту
РБ-тен НТ 641614 591667,2 31591,8 92,2  
Облыстық бюджеттен НТ 75472,1 74905,3 566,8 99,2  
Аудандық бюджет 1239267,7 1191611,7 47656,0 96,2  

Білім бөлімі — 2013 жылдың 8 айдағы жоспар — 1038677,5 мың теңге орындалуы — 1006720,6 мың теңге немесе 96,9%. Игерілмегені — 31956,9 мың теңге оның ішінде:

РБ-тен НТ бойынша үнемдеу — 31173,6 мың теңге, онын ішінде үнемдеу қамқоршылық бойынша — 389,8 мың теңге, (жоспар бойынша 52 қамқоршы, нақты — 37), мини-центр — 4923,1 мың теңге (еңбекақы — 4203,5 мың теңге, 582,3 мың теңге — жеткізілім жоқ, өзгеде спецификалар — үнем 137,3 мың теңге ), мұғалимдерге үстемақы — 1066 мың теңге — үнемі, химия кабинеті — 6146 мың теңге 2013 жылдың 3 қыркүйектегі конкурстын ашылуы, №1 КОМ бойынша күрделі жөндеу — 5804,7 мың теңге — атқарылған жұмыс актісі бойынша төлем жүргізілді, Бидайық орта мектебі бойынша күрделі жөндеуге — 12844 мың теңге, 2013 жылдың 28 тамызында Қаржы басқармасының телеграммасына сәйкес РБ-тен НТ бойынша жоспары ауыстырылды.

РБ облыстық бюджет — 262,5 мың теңге — электронды оқулықтар алу — жеткізілім жоқ.

Аудандық бюджет — 520,8 мың теңге, 317,7 мың теңге спорттық құралдардың соңғы төлемі хабарламалары жоқ, 133,0 мың теңге жұмсақ құралдардың жеткізілімдері жоқ, өзгеде спецификалар — үнем 70,1 мың теңге.

ТҚШ бөлімі бойынша жоспар 121948,7 мың теңге, орындалуы — 101469,5 мың тенгені құрады немесе 83,2%. Игерілмегені — 20479,2 мың теңге.Оның ішінде:

РБ-тен НТ бойынша — 10739,8 мың теңге — автокөлік жолдарының ағымдық жөндеуге, атқарылған жұмыс актісі айдың соңғы күні ұсынылды.

Аудандық бюджет — 9739,4 мың теңге, оның ішінде жолдарды жөндеу — 8609,2 мың теңге — (ауа-райының қолайсыздығына байланысты мердігер жұмысты аяқтай алмады — 2700 мың теңге, КЖБ шұңқырлы жөндеу, Гагарин көшесі бойынша кішігірім жөндеу — 5909,2 мың теңге).

Жол жүру қауыпсіздігін қамтамасыз етуге — 789,0 мың теңге, жол белгілерін орнату бойынша жұмыстар атқарылған жоқ.

Аппарат бөлімі бойынша — 336,4 мың теңге (еңбекақы аударымдармен — 288,7 мың теңге өзгеде спецификалар — 47,7 мың теңге.)

 

Құрылыс бөлімі жоспары — 406671,5 мың теңге, орындалуы — 394055,5 мың теңге, немесе 96,9%, игерілмегені — 12616 мың теңге,оның ішінде:

РБ-тен НТ бойынша — 701,5 мың теңге, соның ішінде Ақтүйесай с.—Жамбыл с. су тартқы құрлысы — 344,2 мың теңге — факт бойынша төленді, ИКИ дамыту — 357 мың теңге — техникалық жағдай алынбаған.

Облыстық бюджеттен НТ — 304,3 мың теңге, Чехов селосынағы су тартқы қайта құру факті бойынша төленді.

Аудандық бюджет — 11610,2 мың теңге, оның ішінде Стелланың құрылысы — 314,2 мың теңге факті бойынша төленді, Қулыкөл селосын жарықтандыруға — 8300 мың теңге (2013 жылдың 5 қыркүйектегі маслихат шешімі бойынша шақырылды), 1С бағдарламасы — 23,4 мың теңге, аппарат бөлімі бойынша — 26,6 мың теңге.

 

Селолық округтер жоспар 110990,2 мың теңге, орындалуы — 97976,8 мың теңге немесе 88,3%. Игерілмегені — 13013,4 мың теңге, одан:

РБ-тен НТ нысаналы трансферттер — 7681,2 мың теңге, соның ішінде «Аумақты дамыту» бағдарламасы бойынша, (соның ішінде сатып алу бойынша үнемдеу — 956 мың теңге, атқарылған жұмыс факті төленді — 793,2 мың теңге).

Соның ішінде Кішкенекөл с/о — 588,8 мың теңге жұмыс актілері жоқ, (балалар ойнайтын алаңды орналастыру — 371,9 мың теңге, панорама орнату — 217 мың теңге, және үнемдеу — 754,4 мың теңге).

2013 жылдың 28 тамызында Қаржы басқармасының телеграммасына сәйкес, РБ-тен НТ бойынша селолық клубтар жоспары тамыз айынан қазан айына ауыстырылды (Қайрат және Көктерек) клубтарын күрделі жөндеуге — 5511 мың теңге.

Аппарат бойынша — 3015,8 мың теңге немесе 95,8%.

Клубтар бойынша — 708,9 мың теңге немесе 99,3%.

Тексеріс, құрылыс бойынша — 1607,3 мың теңге.

 

Қаржы бөлімінің басшысы С. Шегебаева

2013 жылдың 1 шілдесіне кіріс бойынша ақпарат

2013 жылдың 1 шілдесіне шығыс бойынша ақпарат

2013 жылдың 1 қаңтарына кіріс бойынша ақпарат

2013 жылдың 1 қаңтарына шығын бойынша орындалуы

Мақаланың шыққан күні: 14.11.2017 14:39

Парақтағы соңғы өзгерістер: 09.10.2019 17:38

СҚО Уәлиханов ауданы әкiмi
Оспанов Медет Дулатұлы

Промышленная Революция 4.0

Қазан 2019
ДсСсСрБсЖмСнЖк
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Подать резюме

ҚР Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынады.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Иновационные гранты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Защита бизнеса СКО Электрондық еңбек биржасы ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіАстана — Ұлы дала елордасы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest»

@2019 Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

A- A A+